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采购作业指导书
(2015-07-03)
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中华人民共和国铁岭出入境检验检疫局

 

采购作业指导书

 

文件编号:LNCIQ-TL-BG-012-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


发布日期:2010626 实施日期:201071
采购作业指导书

 

1.目的

为规范检验检疫工作所需服务和物资的采购工作,保证影响检验检疫工作质量的服务和物资采购符合工作要求,特制定本作业指导书。

2. 适用范围

适用于影响检验检疫工作质量的外部支持服务,仪器设备、试剂、药品及易耗品等的采购工作(由国家局、辽宁局统一实施政府采购的物资除外)

3. 职责

3.1 办公室负责、使用部门协助对服务和物资采购供方的选择、评价和管理。

3.2 使用部门负责采购计划的编制。

3.3 办公室负责服务和物资的采购。

3.4 办公室负责对服务和物资采购的外在质量验收。

3.5 使用部门负责对服务和物资采购的内在质量验收。

4. 作业要点

4.1 供方的选择、评价和管理

4.1.1供方的选择

4.1.1.1 对所需要的服务和物资有特殊要求的,由使用部门负责进行咨询、调研,提交供方预选名单。

4.1.1.2 对所需要的服务和物资没有特殊要求的,由办公室负责进行咨询、调研,提交供方预选名单。

4.1.2供方的评价

4.1.2.1 由办公室组织、会同使用部门对供方进行评价,填写《供方评价表》。

4.1.2.2 经评价符合要求的供方,经主管局长批准,列入《合格供方名录》,建立供方档案。

4.1.3供方的管理

4.1.3.1 办公室每年对合格供方进行一次服务情况评估,评估情况填写《供方服务情况考核表》,评估不合格的将取消合格供方资格。

4.1.3.2 对在采购验收工作中发现的问题,应及时通知供方纠正,填写《供方服务差错记录》。

4.1.3.3 对发生过质量问题,并且没有明显改进的供方,取消合格供方资格。

4.2 采购计划

4.2.1 采购计划的分类

   采购计划可分为年度、月份和临时三种,每年十月末以前提交下年度采购计划,每月25日以前提交下月采购计划,临时采购计划提前三天提出,特殊情况可以当天提出。

4.2.2 采购计划的编写与审批

4.2.2.1 一般服务和物资的采购,使用部门编写采购计划-填写《铁岭局物资购置申请单》,以《铁岭出入境检验检疫局局内请示、报告》提出申请,经办公室会签,报主管局长批准。

4.2.2.2 特殊服务和物资的采购,使用部门直接以《铁岭出入境检验检疫局局内请示、报告》提出申请,经办公室会签,报主管局长批准。

4.3 采购的实施

4.3.1 办公室采购人员必须按照经过批准的采购计划,到合格供方处进行采购。

4.3.2如果无法按照采购计划进行采购,由使用部门进行采购计划更改,重大更改应报经主管局长批准,再进行采购。

4.4 采购的验收

4.4.1办公室负责采购物资的外观、数量、规格等外在质量的验收。

4.4.2使用部门负责采购物资内在质量的验收。

4.4.3办公室负责处理验收过程中发现的问题。

4.5 特殊采购的实施

   当服务/物资急需,来不及进行供方评价,报经主管局长批准,可以先实施采购,日后补办评价手续。

5. 形成的记录:

供方评价表

合格供方名录

供方服务情况考核表

供方服务差错记录

铁岭局物资购置申请单

铁岭出入境检验检疫局局内请示、报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

LNCIQ-R-TL-BG-024

供方评价表

供方名称

 

供方地址

 

供方邮政编码

 

电话

 

联系人

 

供应物资

 

评价方式:

项次

评价内容

评价标准

客观情况

评价结果

合格

不合格

1

营业执照或批准文件

是否合法和有效

 

 

 

2

质量体系认证情况

是否取得体系认证

 

 

 

3

供应能力

能否承担彩购需要

 

 

 

4

质量保证能力

能否满足质量要求

 

 

 

5

服务质量(每年评价一次)

有无不合格情况

 

 

 

6

样品试用情况

是否满足使用需要

 

 

 

7

 

 

 

 

 

备注:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价人:

审批意见及审批人:

 

 

 

 

 

LNCIQ-R-TL-BG-025

合格供方名录

序号

供方名称

供应产品名称

地址

联系人、电话

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LNCIQ-R-TL-BG-026

供方服务情况考核表

 

 

 

 

 

 

 

 

供方名称

 

地址

 

联系电话

 

联系人

 

供应物资或服务名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察结果:

 

 

 

 

 

 

 

供货能力:

 

 

 

 

 

 

 

质量保证:

 

 

 

 

 

 

 

服务质量:

 

 

 

 

 

 

 

考核意见:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考核人:        日期:

 

 

试用情况:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

审批意见:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

审批人:         日期:

 

 

LNCIQ-R-TL-BG-027

供方服务差错记录

 

借方名称

 

  

 

联系电话

 

联系人

 

供应物质或服务名称:

 

 

 

差错记录情况:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

记录员:       审批人:         日期:

LNCIQ-R-TL-BG-028

___月物资购置申请单

 

   

 

数 量

预算价格

  

库存量

接收记录

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品管理员:          审核人:

 

科室:            合计金额:

 
 
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